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辽宁省化工地质勘查院2017年度部门决算和“三公”经费决算公开

发布时间:2018-08-31

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第一部分 辽宁省化工地质勘查院概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 辽宁省化工地质勘查院2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表  (点击链接)
二、2017年度收入决算表  (点击链接)
三、2017年度支出决算表  (点击链接)
四、2017年度财政拨款收入支出决算表  (点击链接)
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表  (点击链接)
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表  (点击链接)
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  (点击链接)
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表  (点击链接)
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  (点击链接)
第三部分 辽宁省化工地质勘查院2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省化工地质勘查院概况
一、主要职能
负责贯彻执行国家及省关于化工地质勘查的方针、政策;承担地质勘查、地球化学勘查、地质灾害评估、矿山动态监测等基础性地质勘查工作;负责化工地质勘查方面的科学研究和技术攻关等工作。
二、部门决算单位构成
辽宁省化工地质勘查院
第二部分 辽宁省化工地质勘查院2017年度部门决算公开报表
一、2017年度收入支出决算总表  (点击链接)
二、2017年度收入决算表  (点击链接)
三、2017年度支出决算表  (点击链接)
四、2017年度财政拨款收入支出决算表  (点击链接)
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表  (点击链接)
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表  (点击链接)
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  (点击链接)
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表  (点击链接)
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  (点击链接)
第三部分 辽宁省化工地质勘查院2017年度部门决算情况说明
辽宁省化工地质勘查院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计5251.40万元,包括:
1.财政拨款收入4786.90万元,其中:公共预算财政拨款收入4786.90万元,政府性基金收入0万元。2016年财政拨款收入4137万元,本年度较上年度拨款增加649.90万元,增加15.71%,主要是项目拨款增加461万元和在职职工工资拨款增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余464.50万元,主要是结转的未完地质项目款等。
与上年相比,今年收入增加649.90万元,增长15.71%,主要原因:一是项目拨款增加461万元;二是在职职工工资拨款增加。
(二)支出总计4727.94万元,包括:
1.基本支出3959.50万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2011.10万元,对个人和家庭的补助支出1741.90万元,商品和服务支出206.50万元。
2.项目支出768.44万元,主要包括地质项目野外工作期间人工费,差旅费,专用材料费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少5.65万元,降低0.12%,无明显变化。
(三)年末结转和结余523.46万元
主要是基本支出结转和项目支出结转形成的结转资金。与上年相比,今年结转结余增加58.96万元,增长12.69%,主要原因:一是基本支出结转262.40万元;二是项目支出结转261.06万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2017年度财政拨款支出4727.94万元,其中:基本支出3959.50万元,项目支出768.44万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的117.69*%,其中:基本支出完成年初预算的98.56%,项目年初预算未安排,本年实际项目支出768.44万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出4727.94万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1862.30万元,医疗卫生与计划生育支出23.70万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出2062.90万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出768.44万元,住房保障支出10.60万元。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
(1)行政运行0万元,。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出1862.30万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元。
(2)事业单位离退休1803.70万元,主要是离退休工资等支出,完成年初预算的83.90%,决算数小于年初预算数的原因主要是2017年末地勘单位转企组建地勘集团,2017年12月退休人员工资转由社保发放。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元。
(4)死亡抚恤13.80万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,年初预算数中未安排此项支出。
(5)伤残抚恤44.80万元,主要是工伤人员抚恤金等支出,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出23.70万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元。
(2)事业单位医疗23.70万元,主要是事业单位医疗费等支出,完成年初预算的1481.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是实际支出在本年度追加指标22.10万元。
4.节能环保支出0万元。
5.农林水事务支出0万元。
6.交通运输支出0万元。
7.资源勘探信息等支出2062.90万元,包括:
非金属矿勘探和采选2062.90万元,主要是工资福利支出,商品和服务支出等,完成年初预算的113.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是实际支出在本年度追加239.80万元。
8.国土海洋气象等事务支出768.44万元,具体包括:
其他其他国土资源事务支出356.50万元,地质及矿产资源调查支出411.94万元主要是地质项目支出等支出,年初预算数中未安排此项支出。
9.住房保障支出10.60万元,具体包括:
住房公积金10.60万元,主要是住房公积金支出,年初预算未安排此项支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.89万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年节约“三公”经费支出0.21万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费14.89万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费2万元,主要用于公务招待支出等,2017年国内公务接待累计20批次,175人,2万元。2017年公务接待费比上年增加0.07万元,增长3.61%,较上年支出稍有增加,但控制在预算数以内。
3.公务用车购置费0万元。
4.公务用车运行维护费14.89万元,主要用于公务用车运行及维修支出等。2017年公务用车运行维护费比上年增加1.11万元,增长8.06%,主要是汽油价格有所上涨,但支出数额控制在预算数以内。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3959.50万元,其中:人员经费3753万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费206.50万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年辽宁省化工地质勘查院机关运行经费支出0万元,财政未安排此项支出。
(二)政府采购支出情况
2017年辽宁省化工地质勘查院政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,辽宁省化工地质勘查院共有车辆18辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车14辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车1辆,其他用车主要是1辆载重汽车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我厅组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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